순번

세입

세출

관

항

예산액

결산액

증감액

관

항

예산액

결산액

증감액

1

입소자부담금수입

입소비용수입

81,586,624

79,676,235

1,910,389

사무비

인건비

402,487,129

357,517,631

44,969,498

2

보조금수입

보조금수입

45,000,000

46,000,000

▲1,000,000

사무비

업무추진비

6,000,000

4,086,684

1,913,316

3

후원금수입

후원금수입

2,400,000

1,413,343

986,657

사무비

운영비

25,680,400

22,800,798

2,879,602

4

요양급여수입

요양급여수입

368,853,129

359,563,980

9,289,149

재산조성비

시설비

18,835,716

17,393,900

1,441,816

5

이월금

이월금

39,472,247

39,472,247

0

사업비

운영비

41,951,016

40,777,875

1,173,141

6

잡수입

잡수입

20,000

12,743,289

▲12,723,289

사업비

사업비

40,377,739

22,505,350

17,872,389

7

0

0

0

예비비 및 기타

예비비 및 기타

0

3,180

▲3,180

8

0

0

0

적립금

운영충당적립금

1,000,000

16,950,000

▲15,950,000

9

0

0

0

준비금

환경개선준비금

1,000,000

16,950,000

▲15,950,000

세입 합계

537,332,000

538,869,094

▲1,537,094

세출합계

537,332,000

498,985,418

38,346,582